Technisch-organisatorische Maßnahmen

Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOMs)

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO. Die TOMs sind Bestandteil unseres DPA.

Vertraulichkeit

• Zugangskontrolle: Server im Rechenzentrum der netcup GmbH in Nürnberg (Deutschland) mit physischer Zutrittskontrolle, Mehr-Faktor-Authentifizierung der Mitarbeiter
• Zugriffskontrolle: SSH-Zugriff nur über zertifikatsbasierte Authentifizierung (ED25519), keine Passwörter; Mitarbeiter-Datenbank-Zugriffe protokolliert
• Trennungskontrolle: Mandantentrennung auf Datenbank-Ebene über Team-IDs, automatisches Scoping in allen Queries
• Pseudonymisierung: wo möglich (z.B. analytics)

Integrität

• Eingabekontrolle: Alle Datenmodifikationen werden auditiert (Laravel-Auditing-Trail)
• Weitergabekontrolle: TLS 1.3 für alle Verbindungen, Public-Key-Pinning für API-Endpoints

Verfügbarkeit und Belastbarkeit

• Verfügbarkeitskontrolle: Tägliche automatische Datenbank-Backups mit 30-Tage-Retention, Disaster-Recovery-Plan dokumentiert
• Wiederherstellbarkeit: RTO < 4 Stunden, RPO < 24 Stunden
• Lasttoleranz: Queue-Worker (Supervisor) mit Auto-Restart, OPcache-Reload bei Deploys

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung

• Monatliche automatisierte Security-Audits via öffentlich dokumentierter Skill — Ergebnisse auf /trust/security-audits
• Ad-hoc-Audits vor jedem Major-Deploy mit auth-touching-Code
• Patch-Management: Critical-Severity-CVEs werden binnen 72 Stunden gepatcht, High binnen 7 Tagen
• Penetrationstests: Externe Pen-Tests jährlich (geplant ab Q3 2026; Ergebnisse aggregiert auf /trust/security-audits)

Verschlüsselung

• TLS 1.3 (HSTS, max-age ≥ 1 Jahr)
• Datenbank-Verschlüsselung in Transit
• Backups verschlüsselt (AES-256)
• Passwort-Hashing: bcrypt (Cost ≥ 10), API-Tokens via Laravel Sanctum (SHA-256-gehashed)

Auftragskontrolle (Sub-Processors)

Auswahl der Sub-Processors erfolgt nach Sorgfaltsprüfung (DPA verfügbar, EU-Region oder valider Drittland-Schutz). Vollständige Liste auf /trust/sub-processors. Änderungen werden mit 14-tägiger Vorankündigung kommuniziert.

Mitarbeiter-Sensibilisierung

• Verpflichtung auf Datengeheimnis bei Onboarding
• Jährliche AI-Literacy- und Datenschutz-Schulung (siehe /trust/ai-literacy)
• Incident-Response-Plan dokumentiert; Eskalationskette definiert